请问怎么填申报表?

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19524274621 2020-10-15
所属类目: 会计实务 讨论次数: 4

您好,我是个体工商户,一直都不会申报,这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专 票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额1 58.42,请问怎么填申报表?谢谢

1个回答

178****7868
2020-10-15

你去你的开票系统里面把一个季度开具发票数据统计出来描述清楚,比如说开票系统里面1-2月开具的普通发票的不含税金额和税额税率去税务局代开专票金额税额税额;3月份开票系统开具的普通发票金额和税额税率,去税务局代开的开具的专票的金额和税额税率统计一下按照上面老师提供的数据你提供一下亲

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19524274621
这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,其中一月份普票不含税金额990.29,税额29.71,二月份普票不含税757.29,税额22.71,三月份不含税7381.17,税额73.83,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲去年三个点专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税1584158税额158.42,一二月的专普票税率是三个点,三月是一个点
2020-10-15
178****7868
普通发票一个季度开具了9128.75其中1-2月份开具的税率是3%,3月份开具的普通发票税率是1%,1月份开具的专票的金额是90520.14税额是2715.61 这个金额是否减去了1月13号红冲的金额9766.99税额293.01呢,3月开具的专票金额59584.12税额595.88这个数据是否含有3月30日重新开具的专票15841.58税额158.42呢
2020-10-15
19524274621
谢谢,辛苦了
2020-10-15

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